一、目的
對(duì)采購產(chǎn)品、最終產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制。防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，及不合格品的再次發(fā)生。
二、適用范圍：
適用于產(chǎn)品生產(chǎn)（半成品、最終產(chǎn)品）和服務(wù)提供過程中發(fā)現(xiàn)的以及供方提供的不合格品，產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。
三、職責(zé)：
1 品管部負(fù)責(zé)不合格品的控制、標(biāo)識(shí)、記錄和監(jiān)督隔離，跟蹤不合格的處理結(jié)果并制定《不合格品控制程序》。
2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。
3 各部門分別對(duì)本部門不合格產(chǎn)品或服務(wù)采取糾正和預(yù)防措施。
4 食品安全小組組長負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格作處理決定。
5 總經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)嚴(yán)重不合格品進(jìn)行評(píng)審處置。
四、程序
不合格品控制活動(dòng)包括不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置。
1 不合格品的識(shí)別、判定
1.1 品管部的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和判定，在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、過程監(jiān)視和測量、顧客滿意度調(diào)查、顧客投訴和數(shù)據(jù)分析、市場信息分析等發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)品管部負(fù)責(zé)判定確認(rèn)。
1.2 進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理
1.2.1經(jīng)檢測不合格的源水將停止使用。
1.2.2對(duì)原輔材料，經(jīng)檢驗(yàn)后不合格的，由倉庫管理員將其放置于不合格品區(qū)，并做出標(biāo)識(shí)。對(duì)嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫《不合格品報(bào)告》，報(bào)食品安全小組長審批，以確定處理方案。
1.2.3 不合格原輔材料的處理方式包括退貨、換貨、報(bào)廢等。
2 不合格半成品的識(shí)別和處理
2.1 讓步接收時(shí)，檢驗(yàn)員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或人倉庫。只有不影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時(shí)，讓步接收應(yīng)取得顧客同意。
2.2 返工、返修由生產(chǎn)車間執(zhí)行，返工返修后的半成品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格時(shí)，食品安全小組長可在檢驗(yàn)記錄上做出處理決定。
2.3 報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū)，組織統(tǒng)一處理。
2.4 不合格半成品處理方式有讓步接收、返工、降級(jí)、報(bào)廢、改作它用等。
3 不合格成品的識(shí)別和處理
3.1 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的成品，隔離分區(qū)堆放并予以標(biāo)識(shí)。當(dāng)產(chǎn)生大批量不合格時(shí)，還應(yīng)填寫《不合格品報(bào)告》交總經(jīng)理做出處置決定。
3.2 不合格成品的處置方式主要有報(bào)廢或改作它用。
4 交付或交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品
對(duì)于已交付或交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，應(yīng)按照重大食品安全管理問題對(duì)待，業(yè)務(wù)部及時(shí)與顧客溝通，及時(shí)予以回收，具體執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和回收程序》的規(guī)定，品管部和生產(chǎn)部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定，以滿足顧客的正當(dāng)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。
5 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)調(diào)查、分析原因，及時(shí)采取糾正預(yù)防措施，防止不合格的再發(fā)生。
6 對(duì)不合格品采取返工或其它糾正方法后應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。
