1、負(fù)責(zé)編制檢查表

 

2、根據(jù)內(nèi)審安排實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核并填寫審核記錄；

 

3、向?qū)徍私M長(zhǎng)提供審核有關(guān)的信息，完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù)；

 

4、負(fù)責(zé)填寫不符合項(xiàng)報(bào)告單；

 

5、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見及建議；

 

6、負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。

 

二、內(nèi)審員部門內(nèi)的義務(wù)及權(quán)限

 

1、不斷的學(xué)習(xí)理解體系管理知識(shí)并在實(shí)際工作中應(yīng)用，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范管理、促進(jìn)改進(jìn)。

 

2、負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護(hù)、監(jiān)督和改進(jìn)。

 

3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門后續(xù)改進(jìn)工作。

 

4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認(rèn)證工作。

 

5、協(xié)助或承擔(dān)公司或部門級(jí)的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施推動(dòng)。

 

6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日常基礎(chǔ)管理工作。

 

7、負(fù)責(zé)日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作。

 

三、權(quán)限

 

1、對(duì)本部門的質(zhì)量體系運(yùn)行有指導(dǎo)、監(jiān)督和改進(jìn)權(quán)。

 

2、根據(jù)公司審核安排，有權(quán)對(duì)受審部門進(jìn)行審核、提出問題點(diǎn)改進(jìn)要求，并對(duì)問題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。

 

3、有權(quán)對(duì)違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進(jìn)行監(jiān)督和糾正。

 

4、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進(jìn)工作。

 

5、有權(quán)對(duì)重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報(bào)和跟蹤。

 

四、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容：

 

1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報(bào)告，并驗(yàn)證問題點(diǎn)整改效果。

 

2、管理評(píng)審：協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評(píng)審工作，識(shí)別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評(píng)審的輸入，不斷完善基礎(chǔ)管理體系。

 

3、流程優(yōu)化評(píng)價(jià)：擔(dān)任公司流程優(yōu)化評(píng)審員，根據(jù)計(jì)劃負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程優(yōu)化評(píng)價(jià)工作，提供增值服務(wù)，推動(dòng)管理完善。

 

4、迎接外審：組織落實(shí)部門內(nèi)部的審核準(zhǔn)備工作并接受審核。

 

5、改進(jìn)項(xiàng)目的策劃、實(shí)施或參與：公司級(jí)或部門內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人或主要成員。識(shí)別改進(jìn)需求，策劃組織實(shí)施，固化改進(jìn)成果，是公司基礎(chǔ)管理改進(jìn)的重要推動(dòng)力量。

 

6、日?；A(chǔ)管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識(shí)別、改進(jìn)推動(dòng)、部門間協(xié)調(diào)等。

 

7、部門質(zhì)量管理體系維護(hù)：部門內(nèi)部體系運(yùn)行監(jiān)督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點(diǎn)組織整改，部門制度健全等。