1、目的
驗證食品安全管理體系及HACCP體系是否符合標準的要求，及時發(fā)現(xiàn)和糾正體系運行中出現(xiàn)的問題，確保食品安全管理體系及HACCP體系得到有效地保持、實施和改進。
2、適用范圍
適用于食品安全管理體系及HACCP體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。
3、職責
3.1食品安全小組組長負責組織內(nèi)部審核，食品安全小組組長負責內(nèi)部審核的具體組織。
3.2 食品安全小組組長負責任命審核組長并指定審核員。
3.3 審核組負責內(nèi)部審核的具體實施和對責任部門實施的糾正和預(yù)防措施進行驗證。
3.4 受審核部門配合審核工作，并針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取有效的糾正和預(yù)防措施。
3.5 食品安全小組組長負責內(nèi)部審核資料的保存。
4、實施要求
4.1 食品安全小組組長在每年初確定年度內(nèi)部審核頻次及計劃時間。
一般情況下內(nèi)部審核每年組織一次，出現(xiàn)下列情況時，可以臨時增加審核：
a) 公司內(nèi)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；
b) 公司食品安全管理體系及HACCP體系范圍變更包括覆蓋的區(qū)域和食品時；
c) 相關(guān)法律、法規(guī)及要求發(fā)生變化；
d) 客戶嚴重投訴時；
e) 外部市場發(fā)生變化；
f) 進行第二方、第三方審核前。
4.2 年度內(nèi)部審核計劃的內(nèi)容：
a) 審核目的和范圍；
b) 審核時間安排；
c) 審核的頻次和內(nèi)容。
4.3 審核準備
4.3.1 食品安全小組組長根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容，任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔任審核組長，由審核組長負責本次審核的具體組織工作。
4.3.2 審核組長推薦具有內(nèi)部審核員資格的人員組成審核組，并按照獨立審核的原則進行適當分工。
4.3.3 審核組長組織審核組成員制定審核專用文件：
a)《內(nèi)部審核實施計劃》
b)《內(nèi)部審核檢查表》
4.3.4 準備好審核所依據(jù)的文件。
4.3.5 審核組長提前一星期向受審核部門發(fā)出本次審核的《內(nèi)部審核實施計劃》。
4.3.6 《內(nèi)部審核實施計劃》內(nèi)容：
a) 受審核的部門、審核目的、范圍、日期；
b) 審核依據(jù)；
c) 審核的內(nèi)容及時間安排；
d) 審核員分工。
4.3.7 受審核部門收到《內(nèi)部審核實施計劃》后，如果對審核日期和審核內(nèi)容有異議，可在三天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商可再安排。
4.4 內(nèi)部審核實施
內(nèi)部審核按以下程序進行：
4.4.1審核組長組織召開內(nèi)部審核首次會議，與會人員包括受審部門負責人、審核組全體成員及最高管理者，并在《簽到表》上簽名，由審核組長向與會人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)及行程安排等。
4.4.2 進行現(xiàn)場審核，審核的具體內(nèi)容按照《內(nèi)部審核檢查表》進行，審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，檢查管理體系的運行情況。審核組成員將審核發(fā)現(xiàn)記錄于《內(nèi)部審核檢查表》。
4.4.3 現(xiàn)場審核結(jié)束后，對發(fā)現(xiàn)的問題，除能即時改正外，經(jīng)審核組長審定后，讓責任部門確認，由審核員填寫《不符合項報告》，以保證不合格項能夠完全被理解，有利于采取糾正措施。
4.4.4 召開內(nèi)部審核末次會議，與會人員同首次會議一樣，并在《簽到表》簽名，審核組長重申審核目的、依據(jù)、范圍，審核員宣讀《不符合項報告》，審核組長對本次內(nèi)部審核情況進行總結(jié)，宣布審核結(jié)果。
4.4.5 會后發(fā)出《不符合項報告》至各責任部門。
4.4.6 審核組長編制《內(nèi)部審核報告》，報食品安全小組組長批準后分發(fā)到受審部門。
《內(nèi)部審核報告》的主要內(nèi)容：
a) 受審核的部門、審核的目的、范圍、日期；
b) 審核依據(jù)；
c) 審核員、受審核部門主要參加人員；
d) 審核綜述；
e) 不合格項分析、糾正措施實施要求；
f) 審核結(jié)論評價。
4.4.7 責任人或相關(guān)部門收到《不符合項報告》后，根據(jù)不合格事實，分析查原因，制定糾正和預(yù)防措施并實施。
4.4.8 審核組在計劃期限后對《不符合項報告》的糾正和預(yù)防措施進行跟蹤檢查并驗證。
4.5 內(nèi)部審核不合格整改涉及文件的修改時，按《文件控制程序》執(zhí)行。
4.6 所有內(nèi)部審核的資料經(jīng)整理后，由審核組長移交綜合部保存。
4.7 本次內(nèi)部審核結(jié)果作為下次內(nèi)部審核和管理評審的輸入內(nèi)容之一。
5、相關(guān)文件
5.1《文件控制程序》
5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6、記錄
內(nèi)部審核計劃表
內(nèi)審簽到表
內(nèi)部審核檢查表
不符合項報告
內(nèi)部審核報告
培訓記錄表（不符合項）
